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        增值稅發票申報顯示返回比對結果不通過

        來源:仁和會計

        2021-03-29 00:00:00|已幫助 778

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        增值稅發票申報顯示返回比對結果不通過

        增值稅網上申報時顯示申報數據比對不通過有如下幾個方面造成的:

        1。根據稅法規定的增值稅一般納稅人申報表填寫次序為:固定資產進項稅額抵扣情況表(必填);附表一(必填);附表三(改征增值稅納稅人必填,其他納稅人不需填寫);四小票(非必填);稽核數據結果清單確認(輔導期納稅人必填,其他納稅人不需填寫);附表二(必填);主表(必填)。成品油購銷存情況明細表(非必填)。

        2。如納稅人發現系統帶出的企業的基本信息、認證信息與實際數不一致,申報數據比對也會不通過。解決方法是:可點擊”更新基礎資料”,系統將重新從征管系統和防偽稅控稽核等系統提取數據。點擊”更新”之后,退出申報模塊,過五分鐘后重新進入即可。

        3。如納稅人在進行網上申報時,由于銷項稅額匯總數四舍五入的原因,顯示申報數據比對不通過,也會造成附表一銷項(應納)稅額與企業抄報稅銷項稅額存在誤差。解決方法是:誤差范圍在1元以內的,根據總局有關文件精神,允許納稅人正常申報。對由于四舍五入問題產生的誤差與實際的數據不符的問題,納稅人可以通過調整申報表附表一的1至8列對應銷項(應納)稅額解決。

        4。如由于14欄數據將直接寫入主表,為確保數據準確性,9至14欄由系統自動計算,不能手工修改,也會造成申報時顯示申報數據比對不通過。解決方法是由此產生的誤差將不會影響納稅人的一窗式比對和清卡??梢缘疆數囟悇沾髲d申報則可以修改9至14欄。

         

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        當您接收到申報反饋信息為:”一窗式比對失敗,失敗原因:比對不相符 比對結果=該戶未有申報受理信息”時,說明在進行一窗式比對時申報平臺中尚未確認申報。申報系統在用戶點擊”確認申報”后,無需局端審核的一般納稅人增值稅申報信息會直接發送到一窗式比對系統,若您在此之前進行一窗式比對,一窗式比對系統即反饋此提示。解決辦法為:請您將申報平臺確認報表已填寫并保存,然后點擊”確認申報”,再進行比對即可。

        1、增值稅

        增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而征收的一種流轉稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才征稅沒增值不征稅。

        增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務以及進口貨物的單位和個人就其實現的增值額征收的一個稅種。增值稅已經成為中國最主要的稅種之一,增值稅的收入占中國全部稅收的60%以上,是最大的稅種。增值稅由國家稅務局負責征收,稅收收入中75%為中央財政收入,25%為地方收入。進口環節的增值稅由海關負責征收,稅收收入全部為中央財政收入。

        2、主要類型

        生產型增值稅:生產型增值稅指在征收增值稅時,只能扣除屬于非固定資產項目的那部分生產資料的稅款,不允許扣除固定資產價值中所含有的稅款。該類型增值稅的征稅對象大體上相當于國民生產總值,因此稱為生產型增值稅。

        收入型增值稅:收入型增值稅指在征收增值稅時,只允許扣除固定資產折舊部分所含的稅款,未提折舊部分不得計入扣除項目金額。該類型增值稅的征稅對象大體上相當于國民收入,因此稱為收入型增值稅。

        消費型增值稅:消費型增值稅指在征收增值稅時,允許將固定資產價值中所含的稅款全部一次性扣除。這樣,就整個社會而言,生產資料都排除在征稅范圍之外。該類型增值稅的征稅對象僅相當于社會消費資料的價值,因此稱為消費型增值稅。中國從2009年1月1日起,在全國所有地區實施消費型增值稅。

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